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景德镇市田家炳外国语学校2021年单位预算
部门:市田家炳外国语学校    作者:[佚名]    更新:2021年7月8日 11:28:08    阅读:1427
来源:景德镇市田家炳外国语学校

           目 录


   第一部分 景德镇市田家炳外国语学校概况
   一、单位主要职责
   二、单位机构设置情况


   第二部分 景德镇市田家炳外国语学校2021年预算情况说明
   一、2021年预算收支情况说明
   1、预算收入情况说明
   2、预算支出情况说明
   3、经费拨款情况说明
   4、政府性基金收支情况说明
   5、单位运行经费情况说明
   6、政府采购安排情况说明
   7、国有资产占用情况说明
   二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明
   第三部分田家炳外国语学校2021年单位预算表
   一、《收支预算总表》
   二、《单位收入总表》
   三、《单位支出总表》
   四、《财政拨款收支总表》
   五、《一般公共预算支出表》
   六、《一般公共预算基本支出表》
   七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
   八、《政府性基金预算支出表》
   九、《整体绩效目标表》
   十、《一级项目绩效目标表》
   第四部分 名词解释
   第一部分 景德镇市田家炳外国语学校概况
    一、单位主要职责
   景德镇市田家炳外国语学校是景德镇市教育局下属单位,主要职责是:
  (1)坚持正确的办学方向,保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。
  (2)保证学校各项工作的正常开展。
  (3)对学生德、智、体全面发展负责,使学生健康成长。
  (4)加强师资队伍的建设和管理,努力提高教师的全面素质。
  (5)领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。
  (6)科学制订学校中长期发展规划。
  (7)努力改善办学条件和教师待遇。
  (8)维持正常的教育秩序,杜绝重大事故发生。
  (9)圆满完成上级布置的其它各项工作任务。
  二、单位机构设置等基本情况
   景德镇市第四中学共设有4个部门,包括行政部、政教处、教务处、总务处。编制数为103人,其中全额补助事业编制91人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数91人,其中在职人数为91人,包括全额补助事业人员91人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员38人。在校学生1975人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,普通高中947人、初中1028人、小学0、幼儿园0人

  第二部分景德镇市田家炳外国语学校2021年预算情况说明
   一、2021年单位预算收支情况说明
  (一)预算收入情况
   2021年景德镇市田家炳外国语学校收入预算总额为1297.03万元,与上年预算相比增加4%,说明情况。其中:当年公共财政拨款收入1297.03万元,占收入预算总额的100%;政府性基金拨款收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入48万元,占收入预算总额的3.7%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余结转收入19.2万元,占收入预算总额的1.4%。
  (二)预算支出情况
   2021年景德镇市田家炳外国语学校支出预算总额为1297.03万元,与上年预算相比增加4%,说明情况。其中:按支出项目类别划分:基本支出1297.03万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出1061.42万元、商品和服务支出183.24万元、对个人和家庭的补助4.37万元、其他资本性支出48万元;项目支出0万元,占支出总额的0%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出的0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总额的0%。
按支出功能项目科目划分:教育支出995.51万元,占财政拨款支出76%,社会保障和就业支出118.23万元,占财政拨款支出的9.1%;卫生健康支出94.61万元,占财政拨款支出的7.2%;住房保障支出88.68万元,占财政拨款支出的6.8%。
   按支出经济分类划分:工资福利支出1061.42万元,占支出预算总额的81%;商品和服务支出183.24万元,占支出预算总额的14%;对个人和家庭的补助4.37万元,占支出预算总额的0.3%、其他资本性支出48万元,占支出预算总额的3.7%。
  (三)财政拨款支出情况
   2021年景德镇市田家炳外国语学校财政拨款支出预算1297.03万元,占支出预算总额的100%,与上年预算相比增加4%,说明情况。具体支出情况是:教育支出995.51万元,占财政拨款支出76%,社会保障和就业支出118.23万元,占财政拨款支出的9.1%;卫生健康支出94.61万元,占财政拨款支出的7.2%;住房保障支出88.68万元,占财政拨款支出的6.8%。
  (四)政府基金收支情况
  “无政府基金收支预算”。
  (五)单位运行经费情况说明
   2021年景德镇市田家炳外国语学校单位运行经费预算217.61万元,与上年预算数相比增加了 3.3%,主要原因是学生人数增加与新增教师。单位运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公12万及印刷费6万、邮电费4万、差旅费、会议费3万、福利费8万、日常维修费9万、专用材料13万及一般设备购置费48万、办公用房水电费25万、办公用房取暖费0万、办公用房物业管理费0万、公务用车运行维护费0万以及其他费用25.08万。

  (六)政府采购预算情况
   政府集中采购和政府购买服务预算48万,与上年预算对比增加5.34万,因学生人数与教职工人数增加。
  (七)国有资产占用情况说明
2021年本单位共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备台0 (套);单位价值100万元以上专用设备台0 (套)。

  二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
   2021年市景德镇市田家炳外国语学校“三公”经费年初预算安排3万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:无因公出国。
   公务接待费3万元,比上年减2万元,主要原因:公务用餐次数少。
   公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)xxx万元,主要原因:无公务用车。
   公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:无公务用车。

   第三部分 景德镇市 景德镇市田家炳外国语学校2021年单位预算表
  (详见附表)景德镇市第四中学2021年部门预算公开表.xls

  第四部分 名词解释
   一、收入科目
   各单位结合实际进行解释。
   (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
   (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
   (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
   (一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
   (二)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
   (三)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映其他用于教育管理事务方面的支出。
   (四)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
   (五)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
   (六)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
   (七)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
   (八)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
   (九)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
   (十)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
   (十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
   (十二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
   (十三)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
   (十四)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

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